Регистрация на фактури за теглене на авансово плащане. Как да създадете фактура за авансово плащане от счетоводния отдел на фирма. Virahuvannya за авансово плащане на фактури

В информационната база 1C 8.3 Accounting има два начина за регистриране на фактура за авансово плащане.

Метод 1 – регистрация на авансова фактура на щанда

Нека да разгледаме първия метод, как да въведете фактура за авансово плащане в 1C 8.3. В часа на регистрация на организацията за получаване на сметката, механизмът „на щанда“ се обработва до регистриране на документа за получаване на разходите и регистриране на авансовия разписка-фактура.

Да създадем документа. Да преминем към секцията Bank ta kasa – Банкови извлечения – Разписка:

Нека си припомним подробностите на документа:

• тип операция– за чийто тип ще се инсталира Плащането за покупка;
• Платник- Договаряща организация;
• номер- Въведен номер на документа на контрагента;
• Дата на въвеждане- Дата на документа на контрагента.

Чрез натискане на бутона Добавяне можете да формирате запис за получаване на средства:

Да кажем, че 100 000 рубли са изтеглени от авансовото плащане за договора с контрагента в очакване на бъдещото разширяване на стоките. След публикуване на документа могат да бъдат изтрити следните транзакции:

Сега на щанда на формирания документ за получаване на стотинки от контрагента създаваме документа Rakhunok-фактура на видения:

Viglyad rakhunku-fakturi автоматично настройва авансово плащане. Вече не е възможно да се установи номенклатурата в съответствие с договора:

След като проверихме документа, можем да го приспаднем според счетоводната/данъчната област и в допълнение според регистрите 1C 8.3 Журнал на областта на фактурите и MDV Продажби:

За отчет относно методите за автоматично генериране на авансови фактури, прехвърлени към 1C 8.2 (8.3), вижте следния видеоклип:

Метод 2 - автоматичен метод на обработка

Втората процедура под името Регистрация на фактури за авансови плащания е най-важният и отнемащ време метод за големия брой фактури, които се издават за авансови плащания в 1C 8.3.

Нека да разгледаме дизайна на авансовите фактури на малък пример:

Да кажем, че за цялата структура на организацията един от периодите на плащане изисква авансово плащане от 50 000 рубли. Необходимо е да напишете авансова фактура и да посочите максимално допустимата стойност в 1C 8.3 Счетоводство 3.0.

Ако има друг метод за регистриране на авансова фактура, тогава трябва да направите следното:

• Задайте важна задача за регионална политика на базата на 1C 8.3;
• Vipisati rahunok покупка;
• От документа Rakhunok покупка създаването на документа Nadkhodzhennya rozrakhunkovy rakhunok;
• Vikonati регистрация на фактури за авансови плащания в 1C 8.3.

Е, нека приключим с настройката на облачната политика в 1C 8.3: Головня – Регионална политика:

В раздела EDV можете да изберете процедурата за регистриране на авансовите фактури според регионалната политика: ще бъдат регистрирани веднага или след края на срока или изобщо няма да бъдат регистрирани:

Какви параметри на облачната политика в 1C 8.2 (8.3) трябва да бъдат зададени, за да се избегнат компромиси при формиране на авансова фактура в следния видеоклип:

Нека се приближим до героя на покупката на Рахунок в документа. Избираме контрагент, сключваме споразумение с купувача и презастраховаме артикула.

Сега, ако има пари от купувача на rozrakhunkovy черупката, вие сте длъжни да посочите покупката преди регистрацията на черупката:

Важно е да се изяснят възможностите на програмата 1C 8.3. Споразумението с контрагента има подробности . Ако има много стоки по договора, можете да използвате името. Следователно в документа покупката на отделна рамка не включва купувача:

Следните артикули се включват автоматично в авансовата фактура:

След като приключим, ние ще обработим документа за плащане до 1C 8.3. Нека премахнем окабеляването:

На следващия етап от вината започнете обработката: Bank ta kasa – Rakhunki фактура за авансово плащане:

Във формуляра, който се отваря, щракнете върху бутона Запиши:

Табличната част на обработката ще бъде актуализирана със записи от предишната регистрация на документи за rozrakhunkovy rakhunok. Освен това в 1C 8.3 е възможно да се коригира номерирането на секциите на авансовата фактура - или ще има едно номериране, или секциите на авансовата фактура ще имат инсталиран префикс „A“. Бутонът Viconati вече формира и изпраща фактури за авансови плащания:

Ето откъсите:

Има възможност за отваряне на списък с формирани фактури за авансови плащания:

Сега можем да видим резултата от роботизираната обработка на 1C 8.3. Да отворим рамката-фактура да погледнем. Очевидно видът на фактурата е зададен на авансово плащане, както и данните за документа са попълнени на щанда преди документите да бъдат изпълнени:

Резултатът от фактурата за авансовото плащане ще бъде в дебит на сметка 76.AB:

Също така його зад регистъра към Журнала за появата на рекети-фактури:

Как да обработим авансово плащане за покупка от 1C 8.3

В противен случай може да възникне ситуация, ако купувачът е по договор и трябва да върне парите от надзастраховката към авансовото плащане, както и да получи запис от Книгата за продажби.

Първо, какво се изисква в 1C 8.3 - тук съставяме документа Отписване от отделно отделение за съхранение за секция Bank ta kasa – Банкови извлечения – Отписване:

При попълване на подсметка 62.02 автоматично се подава последният документ за получаване на средства:

За да бъдем точни, нека формулираме звука зад багажник 62.02:

Статията описва процедурата за регистриране на фактури в „1C: Счетоводство 8“ в случай на необходими авансови плащания от купувача. Фаховци 1C:ITS предлага варианти за издаване на фактури за авансови плащания и в практическо приложение обяснява как програмата за допълнителна процедура „Регистриране на фактури за авансови плащания” няма да ви позволи да въведете пакет „авансови” фактури за авансови плащания. плащания.Йод. Ясно е, че параметрите на регионалната политика на организацията са коригирани според реда на регистриране на фактурите за авансови плащания, както и реда на номериране на видовете фактури, включително изпълнението, става ясно от Министерството на финансите на Русия*. Предоставена е информация, за да помогне на кореспондента да разбере как да регистрира фактури за авансови плащания и да номерира получените фактури.

При изискване на авансово плащане организацията-покупач - платецът на данъка върху добавената стойност на стоките - е длъжна да представи фактура за авансово плащане и да изчисли EDV.

За да регистрирате фактури за авансови плащания, програмата „1C: Счетоводство 8“ има две опции за създаване на документ Рахунок-текстура на виденияс оглед на рахунку-фактура За аванс: едновременно с регистрацията на документи получаването на плащания (аванси) и автоматично (по списък) с допълнителна обработка .

Вариант № 1 – едновременно с регистрацията на документи за получаване на парични средства (аванси)

Koshti, които са открити на rozrakhunkovy rakhunok, са регистрирани за допълнителни документи . Ако намерените стотинки са предварително, то на базата на документа Nadhodzhennya на rozrakhunkovy rahunokВеднага можете да запишете „авансовата“ фактура.

За това как да пишете „авансови“ фактури върху поддръжката на документи Nadhodzhennya на rozrakhunkovy rahunok, можете да прочетете статията „Продажби на готови продукти на едро (авансово плащане - авансово плащане)“ на ITS http://its.1c.ru/db/hoosn#content:83:2 (разд. операция „2.2 Регистрация на фактура за авансово плащане"

Вариант №2 – автоматично (по списък) по допълнителна процедура „Регистриране на фактури за авансови плащания”

Тази опция се препоръчва да се използва, ако броят на видовете фактури е голям и е необходимо да се автоматизира регистрацията им. С тази опция регистрацията на фактурите може да се извърши в рамките на един ден или за по-дълъг период.

За да изберете вариант № 2, е необходимо да коригирате процедурата за регистриране на фактури за авансови плащания и похвали от организацията в регионалната политика.

Нека да разгледаме описанието на вариант № 2 от дупето.

дупето

Изброени са следните правителствени операции (таблица на раздели):

Коригиране на облачната политика на организацията

За следната операция 1 „Коригиране на облачната политика на организацията“ (div. таблица) се изисква в раздела MPEВъведете параметри на облачната политика. Коригираната облачна политика позволява обработка определят условията за изписване на фактури.

Ако има облачна политика, тя трябва да бъде изпълнена в рамките на необходимия период.

Промяна на параметрите Регионална политика на организацията(Фиг. 1):

1. Щракнете върху менюто: Предприемачество - Регионална политика - Регионална политика на организацията.

2. Изберете организацията и периода на стагнация на регионалната политика.

3. Натиснете бутона Променете елемента на потока .

малък 1

Настройване на отметки Общие сведенияоблачна политика (фиг. 2):

1. Инсталирайте джъмпера Загалнав областта Система под налягане- Чийто изглед има отметка MPE.

2. Когато UTII е замразен за определени видове дейности, е необходимо да се установи знаме Установява се специален ред за доставка на определени видове дейности..

3. В часа на активна работа (провеждане на работа, възложени услуги) задайте реда Вируализация на продукти, победоносна работа, доставка на услугив текуща дивизионна търговия - мич Търговия на дребно.

малък 2

Настройване на отметки MPEоблачна политика (фиг. 3):

В областта Процедурата за регистриране на фактури за авансови плащанияМожете да изберете една от следните опции за регистриране на фактури за авансови плащания:

1. Първо регистрирайте фактурите, когато авансовото плащане бъде събрано. Този параметър е зададен в програмата за промоция. При тази опция фактурите за авансовото плащане ще се събират зад намерената кожена торба. Вината са сумите на предплащанията, които са били осигурени в деня на тегленето им, за такива суми, които са намерени, фактури за авансовото плащане Регистрация на фактури за авансови плащанияне създавай.

2. Не регистрирайте фактури за авансови плащания със застраховка за 5 календарни дни. При тази опция фактури за теглене на авансово плащане ще се правят само за тези суми на предплащане, които не са били застраховани 5 календарни дни след тегленето им. Тази опция прилага правилото, залегнало в параграф 3 на член 168 от Данъчния кодекс на Руската федерация, според което продавачът е длъжен да предостави на покупката фактура за сумата на предплащането в рамките на пет календарни дни след анулирането, което е необходимо ny стоки (поставяне на услуги, прехвърляне на права за добив) в случай на оттеглени предплащания, предплащането също се извършва за определения период от пет дни (лист до Министерството на финансите на Русия от 06.03.2009 г. №. 03-07-15/39).

3. Не регистрирайте фактури за авансови плащания със застраховка до края на месеца. При тази опция фактурите за авансовото плащане ще бъдат издавани само за сумите на авансовите плащания, които не са започнали в рамките на месеца, в който е направено тегленето. Ясно е на Министерството на финансите на Русия, издадено на лист от 06.03.2009 г. № 03-07-15/39, за непрекъснати дългосрочни доставки на стоки (предоставени услуги) на адреса на същия купувач (доставка на електроенергия, петрол, газ, също и сервизно свързване) n.) фактурите за авансово плащане се вземат предвид за такива доставки, които се издават на купувачите поне веднъж месечно, не по-късно от 5-то число на месеца, следващ предходния месец. В този случай размерът на надплащането се изчислява като разликата между плащането, получено през съответния месец, и количеството стоки (работа, услуги), получени през този месец.

4. Не регистрирайте фактури за авансови плащания със застраховка до края на периода на плащане. С тази опция фактурите за авансовото плащане ще бъдат издавани само за тези суми на авансовото плащане, които не са започнали през данъчния период (тримесечие), през който е изтеглено плащането. Възможност за организации, които са готови да устоят на евентуални претенции на регистриращите органи по отношение на издаване на фактури за авансови плащания. Основната позиция е, че плащанията не могат да бъдат признати за авансови плащания, тъй като плащането и доставката на стоките са извършени в един и същ период на плащане. Тъй като текущият период се основава на максимално допустимата стойност на тримесечието (член 163 от Данъчния кодекс на Руската федерация), тогава продавачът не е длъжен да издава фактури за аванси, взети през тримесечието, в което са добавени стоките (работи , услуги).

5. Не регистрирайте фактури за авансови плащания (клауза 13, член 167 от Данъчния кодекс на Руската федерация). Възможност за назначения за организации, чиято дейност попада в параграф 13 от член 167 от Данъчния кодекс на Руската федерация, които се занимават с производство на стоки (работа, услуги) (за преместване, което се определя от заповедта на Руската федерация ) с тривиалност Работният цикъл продължава шест месеца. Всеки път, когато се тегли авансово плащане за доставка на стоки (работа, услуги) и организациите имат право да считат момента на данъчната основа като ден на въвеждане (прехвърляне) на тези стоки (производство, доставка на услуги).

Една от избраните опции ще важи за всички договори в организацията.

Ако договорът с конкретен купувач е специфичен, тогава за този договор може да се установи индивидуална процедура за генериране на авансови фактури. За коя форма на договора е необходимо да се премахне знамето Регистрирайте фактури за авансови плащания по начин, съвместим с регионалната политикаСлед това изберете необходимия елемент от списъка (фиг. 6).

малък 3

Vityag rakhunku покупка

За следната операция 2 „Записване на поръчки за покупка“ (див. таблица по-долу), трябва да създадете документ Rakhunok за плащане на покупката. Документът не формира осчетоводявания.

Създаване на документ Rakhunok за плащане на покупката(фиг. 4):

1. Щракнете върху менюто: Продажби - Рахунок.

2. Бутон Добавете .

малък 4

Заглавка на документа Rakhunok за плащане на покупката(фиг. 5):

1. В полето НаличностИзберете склада, от който планирате да определите количеството на стоките.

2. В полето Контрагентизберете купувач от агент Контрагенти.

3. В полето споразумениеизберете споразумение с купувача. уважение! В прозореца за избор на договор се показват само онези договори, които могат да се показват като договор С купувач(фиг. 6).

4. В полето Банкивски рахунок Изберете банкова сметка за презастраховане на средствата за покупката.

малък 5

малък 6

Прапорец Регистрирайте фактури за авансови плащания по начин, съвместим с регионалната политикаРазбираемо е, че за конкретен договор е необходимо да се установи индивидуална процедура за формиране на фактури за авансови плащания, която подлежи на корекция на регионалната политика (разд. Фиг. 3).

В областта Използване на стоки за фактура за авансово плащанесе посочва името на стоките (работа, услуги) (от агента Номенклатура), който се вмъква в „авансовата” фактура, която се показва на купувачите по всяко време с нареждане за плащане. Когато пишете rakhunka в „авансовата“ rakhunok-фактура, близо до полето Номенклатура (без име), номенклатурата се прехвърля, присвоена на rakhunku.

Съхранение на отметки Продуктидокумент Rakhunok за плащане на покупката(Мал. 7):

1. Натиснете бутона Добавете .

2. В полето Номенклатураизберете продадени продукти (от агента НоменклатураИмето на продукта, като правило, е известно на бащата Продукти).

3. Попълнете останалите полета, както е показано на фигура 7.

4. За да запазите документа, натиснете бутона Записвам.

5. За да viklyku Drukova форма на Rakhunka, щракнете върху бутона vikorist Рахунок за плащане.

6. Бутон Добре.

малък 7

По аналогия с този документ се създават още две стъпки за плащане на покупката:

Надеждност на авансовите плащания за покупка

За следната операция 3 „Надеждност на аванси при покупка“ (вижте таблицата по-долу) трябва да създадете документ на стойката за документи Rakhunok за плащане на покупката. Наследяване на документа Nadhodzhennya на rozrakhunkovy rahunokЩе бъде оформено подлинейно окабеляване.

Създаване на документ Nadhodzhennya на rozrakhunkovy rahunok(фиг. 8):

1. Щракнете от менюто: Продажби - Рахунок.

2. Вижте основния документ ( Rakhunok за плащане на покупката).

3. Натиснете бутона Влезте на платформата.

4. Изберете Nadhodzhennya на rozrakhunkovy rahunok по вид документна сделка Плащане при покупка . Когато се постави на стойката за документи Rakhunok за плащане на покупкатасъздава се нов документ и се попълва автоматично Nadhodzhennya на rozrakhunkovy rahunok. Необходимо е да проверите попълването на вашите полета и да ги редактирате.

Попълване на документи Nadhodzhennya на rozrakhunkovy rahunok(фиг. 8):

1. В полето изглед посочете датата на плащането преди банковото си извлечение.

2. В полето в. номерВъведете номера на оторизацията за плащане на купувача.

3. В полето в. датаВъведете датата на платежното нареждане на купувача.

4. В полето Рахунок разрахункив Моля, обърнете го, така че да се посочи rahunok 62.01 „Разрахунки с купувачи и помощници“.

5. В полето Рахунок напредва Моля, обърнете го, така че да се посочи rahunok 62.02 „Разрахунки от теглене на аванси“.

6. В полето Stattya ruhu den. Кощив Трябва да изберете отделна статия.

7. Попълнете останалите полета, както е показано на фигура 8.

малък 8

За документ натиснете бутона Поведение, ръководене За да прегледате транзакциите, натиснете бутона Резултат от документа .

Резултатът от документа беше насочен към бебе 9 Nadhodzhennya на rozrakhunkovy rahunok.

малък 9

Следвайки аналогията с този документ, се създават още два документа Nadhodzhennya на rozrakhunkovy rahunok:

Към 12 май 2012 г. сумата е 1 500 000 рубли;

Към 12 юни 2012 г. сумата е 2 000 000 рубли.

В резултат на тези документи ще бъдат генерирани транзакции, които отразяват получаването на аванси за покупката:

1. Дебит 51 „Разрахунки рахунки“ - Кредит 62.02 „Разрахунки с изтеглени аванси“ - 1 500 000,00 RUB.

2. Дебит 51 „Разрахунки рахунки“ - Кредит 62.02 „Разрахунки с изтеглени аванси“ - 2 000 000,00 рубли.

Регистрация на фактури за авансово плащане по списък

За извършване на операция 4 „Регистриране на фактури за авансови плащания в списък” (виж таблицата по-долу) е необходимо да изберете обработка Регистрация на фактури за авансови плащания.

Обработката е предназначена за автоматично формиране на документи Рахунки-текстури са вижданис гледка За аванс.

Начало на производството Регистрация на фактури за авансови плащания(фиг. 10):

Кликнете върху менюто: Продажби - Продажба на книги Ведения - Регистрация на фактури за авансови плащания.

Резервни капачки Регистрация на фактури за авансови плащания(фиг. 11):

1. В полетата Период от... до...изберете периода, който ще продължи.

2. Кликнете върху хиперсила Първо регистрирайте фактурите, когато авансовото плащане бъде събрано. Кога се появява? Регионална политика на организацията(разр. Фиг. 3), в който се съхранява MPEе посочена възможност за регистриране на фактури за авансови плащания.

3. Кликнете върху хиперсила Единна номерация на всички видове фактури. Кога се появява? Регулиране на параметрите на изображението(фиг. 12), който има в наличност MPEМожете да определите реда на номериране на видовете фактури:

• Единна номерация на всички видове фактури- всички представени фактури са номерирани в хронологичен ред, последователно, независимо от вида им, но „авансовите“ фактури нямат префикс „А“. Конфигурацията беше инсталирана след инсталацията и придобива функционалност след актуализиране на конфигурацията до версия 2.0.39.6. При преминаване към тази номерация, поставените преди това фактури няма да бъдат преномерирани;
• Посочена е номерация на фактури за авансови плащания с префикс „А”.- осчетоводените фактури са номерирани в хронологичен ред последователно, след „авансовите” фактури, което може да бъде приблизително с добавяне на префикс „А”. Този режим е използван преди да бъдат направени промени в параметрите на кожата (преди версия 2.0.39.6).

Възможността за единно номериране на всички видове фактури беше въведена във връзка с разяснения към Министерството на финансите на Русия, издадени в лист от 10.08.2012 г. № 03-07-11/284. Новият финансов отдел заяви, че серийните номера на оригиналната фактура и фактурата са присвоени в оригиналния хронологичен ред (клауза „а“, параграф 1 от Правилата за попълване на оригиналната фактура, одобрени с Указ на Руската федерация № 26. 12.131). С това одобрение номерирането на фактурите за авансово плащане не е прехвърлено в Правилника на Руската федерация от 26 декември 2011 г. № 1137. Изразяваме вашето уважение, че органите по подаване позволяват наличието на допълнителни данни в документите за фактури (лист на Федералната данъчна служба на Русия от 12.03.2012 г. № OD-4-3/4061@ заедно с листа на министерството на финансите на Русия от 09.02.2012 г. № 03-07-15/17) . Редът, номерът, инструкциите в хронологичен ред могат да бъдат допълнени с буквени обозначения, например буквата „А“ за авансови фактури. По този начин, тъй като организацията е присвоила номерата на сметките към фактурите в хронологичен ред, в съответствие с нормите на данъчното законодателство на Руската федерация, не са прехвърлени данъци на платеца. Ако това е в съответствие с член 169, параграф 2 от Данъчния кодекс на Руската федерация, организацията може да приеме максимално допустимата стойност, преди да бъде отменена.

малък единадесет

малък 12

Презареждане на табличната част на обшивката Регистрация на фактури за авансови плащания(фиг. 13):

1. Натиснете бутона Запазванеза автоматично попълване на табличната част от обработката на платформата за данни. При попълване на списъка се анализира излишъкът от получени аванси от купувачи към всяка дата за посочения период. Сумата на авансите не е застрахована, какъвто е срокът за регистриране на фактурата и фактурата не се регистрира. Ако в ранния период (а не когато е стартирана обработката) е имало авансово плащане, фактурата не е написана на стойката, тогава редът с такова авансово плащане също се поставя в табличната част на обработката и се появява в червен цвят. Критериите за този анализ включват периода на коригиране на регионалната политика (или споразумението с купувача).

2. След като попълните списъка, можете да промените данните в полето, например да коригирате размера на авансите (поле Авансова сума) и в.

3. Натиснете бутона Виконатиза оформяне и извършване на авансови фактури.

4. Натиснете бутона Списък на рекети-фактури (вид)за преглед на списъка на създадените фактури за посочения период (фиг. 14). За да видите и редактирате, отворете документа Рахунок-текстура на видения(фиг. 15).

малък 13

малък 14

Редактиране на документа rakhunok-фактура на визии (фиг. 15):

1. На прозореца, който се е отворил Рахунок-текстура на видения Полетата на документа ще бъдат попълнени автоматично.

2. Прапореца Офис номерсе инсталира в момента на регистрация на коригираната фактура. В нашия случай коригираните рамки не се появяват, така че няма нужда да инсталирате това знаме.

3. Поле Тип rakhunku-текстуразапомнете стойностите За аванс.

4. Поле Номенклатура (без име)ще се попълни автоматично с данни от платежната сметка (разд. Фиг. 7) или (в някои случаи) с данни от консултанта Договори на контрагенти(Div. Фиг. 6).

5. Полета датаі Номерплатежният документ ще се попълни автоматично с данните от документа Nadhodzhennya на rozrakhunkovy rahunok.

6. Поле Код за вида на операциятасе попълва автоматично и съответства на кода на извършената транзакция, който се изписва в колона 4 Журнал за явяване на неприети и показани фактури.

8. Плъзнете документа, като натиснете бутона Поведение, ръководене.

9. За да кликнете върху формата Рахунка-фактура, натиснете бутона Rakhunok-текстура.

10. Бутон Добре.

малък 15

За преглед на транзакции, генерирани в момента на изпълнение на документа Рахунок - текстура на видения,Натисни бутон Резултат от документа . Резултатът от документа беше насочен към 16-годишно бебе.

малък 16

Фактурните листове могат да се видят регистрирани в дневника под формата на отпечатани и показани фактурни листове (фиг. 17) и книги за продажби (фиг. 18).

За да създадете уникално wiki за списанието, можете да използвате wiki менюто Продажби - Продажба на книги Ведения - Дневник за форми на рахунков-фактури по Указ № 1137Можете също да щракнете върху това списание от менюто Покупка - Водене на книга за покупки - Дневник за форми на рахунков-фактури по Указ № 1137.

малък 17

Формоване на ръчно оформена книга за продажба (Фигура 18):

1. Щракнете върху менюто: Продажби - Продажба на книги Ведения - Книга за продажби на Наредба №1137.

2. В нивите Период от... до...изберете периода, през който се оформя книгата.

3. Бутони за допълнителна помощ НастройвамИзберете ZAT "TF-Mega" (фиг. 19).

4. Натиснете бутона Формулирайте .

малък 18

При теглене на авансово плащане от фирма, която плаща максимално допустимата стойност, е необходимо да се представи фактура за цялата сума. Програмата 1C Accounting в оставащата си версия 8.3 прехвърля възможността за автоматизиране на този процес, за да опрости процеса. Практикуващият се нуждае само от малко манипулиране на компютъра, за да генерира необходимия документ.

Необходимо е да се отбележи, че следващите инструкции ще бъдат подходящи и за работа с по-старата версия на програмата 8.2

Zarahuvannya авансово плащане за rakhunok

Нека да разгледаме случая, когато организацията е получила авансово плащане от 100 рубли. Тази операция може да се покаже чрез „Заявка за r/r“:

Операцията се извършва чрез осчетоводяване на същото като застраховката на средствата, които са получени за авансовото плащане 62.02

Създаване на рахунка-фактура за теглене на авансово плащане

Създаването на документ е възможно с две налични опции, ръчно или автоматично от системата.

Ръчна врата

Създаването в ръчен режим прехвърля прехода на документа към авансово плащане с метода „Създаване на щанд“ - „Рахунок текстура на визии“:

След като се появите, ще се появи формулярът за рахунка-фактура

Не е необходимо да проверявате коректността на въведените данни, след което кликнете върху „Продължи“, след което ще бъде генериран документ за потвърждение от системата.

Автоматично отваряне

В случаите, когато организацията редовно се занимава с напредък и през съвременния период има много от тях, ръчно сгънатите сгънати текстури върху кожата от тях не са много по-лесни. Системата демонстрира възможността за автоматичен роботизиран мониторинг. За да направите това, трябва да отидете в секцията „Банка и каса” и да изберете „Авансови фактури” от наличните опции.

След това ще се отвори нов прозорец. При попълване е необходимо да посочите организацията и часовия интервал, за който се генерират документите.

Системата автоматично въвежда в табличната част на документа всички факти по авансови фактури, които не са създадени. Нашата версия има еднократно плащане от 100 рубли.

За потреблението на препълване може да има наказание за включване на нови редове или други части от оригиналните. Можете да проверите коректността на попълнената информация, след което щракнете върху „Виконати“.

Събирането на авансови суми от клиенти изисква издаване на фактура. 5 дни от деня на получаване на парите се прилагат към паричната сметка. Формоването на рахунок-фактурата се нарича предварително и се формира в два примера. Първият се прехвърля на физическото лице, веднага след изваждането на артикула се използва за вписване в книгите за покупки, другият се отнема от мястото на регистрация за извършване на регистрационен запис в книгата за продажби. Нека Ви покажем как се оформя фактурата за авансовото плащане, за да видите как става плащането.

Когато се изписва авансова фактура

Причината за написването на този формуляр е закупуване на аванс, като това може да бъде изразено както в стотинки, така и в материално изражение. Прочетете също статията: → “”. Не е необходимо да пишете s/f, ако авансовото плащане се дължи от пазарите на предстоящото разширяване на стоки и материали (услуги, работа):

1. Неподаването е предмет на член 149 и клауза 2 на член 146 от Данъчния кодекс на Руската федерация;
2. Подаванията с нулева ставка са включени в параграф 1 на член 164;
3. Тих, който преминава през труден цикъл на производствения процес, базиран на Перелик, изготвен от руското правителство № 468, редактиран на 28 юли 2006 г. от 30.03.16г.;
4. Изпълнява се на територии, които не се намират в Руската федерация.

Извършва се след получаване на авансово плащане от продавача

Продавачът, който е взел пари от клиента на пазара за предстоящото разширение, е виновен за следното:

• Вижте максималната надбавка от сумата, която сте получили, и изпълнете процедурата до плащане;
• Подгответе 5-дневен срок с/ж;
• Регистрирайте инвентарните артикули във вашата книга за продажби за тримесечието, в което са изтеглени парите;
• В деня на действителното разширяване в черупката на предварително премахнатия аванс въведете отново s/f;
• Обезщетенията от увеличението на максимално допустимия лимит се изравняват до изплащане;
• EDV, застраховка за час на плащане на предплатената сума, изпращане до болницата;
• Vídvantazhuvalna s/f регистър с книгата за продажби;
• Аванс с/ф е записан в книгата за покупки.

Сметките с клиенти са застраховани по сметка 62, авансите се показват заедно с други плащания, например по подсметка 62av;

Окабеляването на продавача изглежда така:

1. Deb.51 Credit.62av – получен от клиента като аванс;
2. Deb.62av. Кредит 68 - потвърдено е връщането на авансово получения депозит;
3. Deb.62r. Кредит 90.1 - показва печалбите от авансовата продажба на стоки и материали;
4. Deb.90.3 Credit.68 - Увеличаване на максимално допустимата стойност с операцията по внедряване;
5. Деб.68 Кредит.62ав. – Предварителната максимална надбавка е приета преди крайния срок;
6. Deb.62av. 62 търкайте. – Събран е депозит в размер на предплатената сума.

Извършва се при презастраховане на авансовото плащане от купувача

Купувачът при предоговаряне на авансовото плащане е длъжен да направи следното:

• Приемане преди възстановяването на максимално допустимата стойност, задания от продавача към аванса s/f;
• Вижте максимално допустимата стойност за стоките и материалите, които сте получили в стелажите на предварително извършеното плащане и го изпратете преди възстановяване;
• Подновете авансовото плащане.

За да извършвате операции с продавачи, ще настроите сметка 60, с която авансовите надзастрахователни суми са пряко застраховани, със собствена можете да отворите независима подзастраховка от 60 av, във ваша собствена с подзастраховка от 60 r можете да застраховате други транзакции с продавачи.

Окабеляването в книжката изглежда като актуално:

• деб. 60 ср. Кредит. 51 – авансът е надзастраховане.
• деб. 68 Кред. 60 av – вноска от предплащане, прието преди възстановяване;
• деб. 19 Кред. 60 рубли - видях вноска за изтегляне на стоки и материали;
• деб. 68 Кред. 19 - визия на дължимия данък за приемане преди възстановяване;
• деб. 60 сърп 68 – актуализиран предварително MPE;
• деб. 60 търкайте. Кредит. 60 ав – дължима авансова вноска.

Ред за попълване на авансова фактура

При писане на документ, който се преглежда, се установяват правилата, закрепени в официален документ, одобрен с Резолюция 1137, изменена на 26 декември 2011 г. от 29.11.14г.

Ред на попълване на формуляра:

Номер на ред на хи графика	Обяснение на резерва
Попълване на редове
1	Датата на формиране на с/ф, датата може да се загуби в петдневния срок, който се възстановява от теглене на авансово стотинки от клиента. Номерът е уникален за зададения период, като се спазва хронологичният ред на номериране. Освен това авансовите плащания и авансовите s/fs могат да имат отделна номерация, номерата са дадени в реда на нарастване на регистрацията на документи по целия свят. Периодът, през който номерът не подлежи на повторение, се определя от организацията самостоятелно. Това може да е месец, тримесечие или по-дълъг период. По правило тривиалностите на периода се крият в документацията, която се подписва. След изтичане на зададения период може да се пристъпи към номерирането. След изтичане на зададения период може да се пристъпи към номерирането. Периодът трябва да се спазва в съответствие с документацията, която се подписва. Номерът може да бъде допълнен чрез различен буквен или цифров индекс.
2,2а,2б	Данни за продавача - пълно или съкратено име (съгласно документацията за монтаж), IPN и контролна точка, както и юридически адрес на фирмата.
3,4	Полетата няма да се попълват, така че причината за сгъването на с/ф не е разширение, а необходимост от авансово плащане.
5	Подробности за формата за плащане, която потвърждава получаването на пари от клиента. Възможно е да направите аванс в безстотинкова форма, като в този случай това поле няма да бъде заменено.
6,6а,6б	Данни за купувача – полетата ще бъдат попълнени подобно на 2, 2a и 2b.
7	Име на валутата и код за DKV. За руската рубла кодът е 643. Посочват се данни за валутата, в която са изразени парите. Например, ако цената е изразена във валутата на друга държава, но плащането е извършено в руски рубли, тогава в това поле се въвежда валутата с код 643.
Попълване на колоната на таблицата
1	В тази колона можете да посочите името на кожения продукт, както е посочено в информационния лист (например, посочено в договора за доставка). Ако конкретен асортимент не е известен към момента на поставяне на s/f във връзка с получаването на авансови стотинки, е възможно да се посочи нерегистрирано наименование (например „мебели“ или „правителствени стоки“).
2-6	Ще бъдат добавени тирета, тези колони ще бъдат попълнени в момента на регистрация на сметката след факта на увеличение на сумата на изтегления аванс
7	Ставката на MDV е посочена във формат „18/118“ или „10/110“, така че при изтегляне на аванса ще видите вноска от сумата, а не такса, тъй като трябва да изчакате до часа на аванс.
8	Размерът на депозита е равен на резултата от умножението на залога от gr.7 върху депозита на изтегления аванс.
9	Сумата на намерената авансова сума.
10-11	Добавят се тирета.

Под фактурата може да се подпише лице, което е упълномощено за това с монтажна документация, пълномощно, фирмен документ или поръчка. Това може да бъде ръководителят на организацията, главният счетоводител или друго лице, което има основни задължения.

Как се показва фактурата в пазарската книга?

Купувачът, който е получил авансово плащане от продавача, е длъжен да регистрира този формуляр в книгата за покупки. Прочетете също статията: → “”. Тази процедура се извършва в същото тримесечие, където е премахната фактурата-рахунок. Регистрационният запис трябва да бъде попълнен, за да се гарантира, че формулярът е правилно сгънат, не съдържа грешки и показва необходимите изисквания за изготвянето на такава документация.

Ако има промени, не е възможно да регистрирате s/f, трябва да се свържете с продавача за копие от документа, който се коригира.

Графика за попълване на книгата за покупки:

Графичен номер	Обяснение на резерва
1	Номерът на реда расте в ред.
2	Кодът на транзакцията е взет от Perelika, изготвен от Федералната данъчна служба и одобрен с допълнителна заповед MMV-7-3/136@ от 14.03.16 г. - за получаване на предплатената сума се използва кодът „02“.
3	Копират се данните от 1-ви ред на документа за авансово плащане, като се посочват датата на регистрация и номерът на документа.
4-6	Нивите няма да бъдат забравени.
7	Реквизитите на платежното нареждане от страна 5 на авансовата сметка се пренаписват. Тази колона се попълва, ако авансът е бил надзастраховка в стотинки, в противен случай колоната се задрасква.
8	Чи няма да бъде забравен.
9,10	Подробности за продавача за редове 2 и 2b s/f, които включват име, IPN и контролна точка на физическото лице, тъй като е направен авансът s/f.
11,12	Напомнете си, че приемате съдбата на посредник.
14	Ако плащането е извършено във валутата на друга държава, тогава данните са посочени на страница 7 от s/f. Ако валутата е руска, до полето се поставя тире.
15	Обща сума за аванс от гр.9 с/ф.
16	Размерът на дарения данък е от група 8, който може да бъде приет преди връщането.

Как структурата на фактурата се показва в книгата за продажби

Продавачът е длъжен да удържи едно писмено авансово плащане от себе си, за да завърши вписването в книгата за продажби. Регистрацията на документа се извършва в деня на изписване на авансовото плащане - до пет дни от датата на получаване на предплатените такси. Записът се прави за тримесечието, в което парите са събрани от купувача.

Попълнена колона от книгата за продажби:

Графичен номер	Обяснение на резерва
1	Номер на реда по ред.
2	Кодът на операцията е взет от Перелика, който е наличен в допълнението преди заповедта на данъчната служба MMV-7-3/136@ от 14.03.16. За авансово плащане (частично или пълно) въведете код “02”.
3	Отчетите и показанията в 1-ва колона на s/f се прехвърлят към авансовото плащане - дата и номер на документа.
4-6	Полетата са с тирета.
7,8	Данните за купувача, при който авансовото плащане е изтеглено, се прехвърлят в редове 6 и 6б на авансовия с/ф.
9,10	Информация за посредника, по време на участие в полза.
11	Това поле трябва да бъде попълнено с данните за плащане, което потвърждава наличността на предплатената сума, тъй като това е пени транзакция. Ако авансовото плащане е без стотинка, тогава не е необходимо да попълвате полето.
12	Колоната се попълва, ако в колона 7 от инструкциите за авансово плащане е кодът на валутата на чужда държава, в противен случай не е необходимо да се попълва това поле.
13а,13б	Сумата се регистрира от колона 9 на авансовата сметка. 13а ще бъде запомнен като валутата от стотинки, която е открита в Русия, 13б - като че ли е чужда.
14,15,16	Не се помни до часа на записване на с/ф с връзка с необходимото предплащане.
17	Размерът на депозита, тъй като залогът е 18/118. Ставката се записва в колона 7 на авансовото плащане.
18	Размерът на вноската, като процентът е фиксиран на 10/110.
19	Графът няма да бъде забравен.

Комисионерът отговаря за издаването на разпечатаната фактура за авансовото плащане, записването в дневника на формата на изтеглените и издадените фактури. Съгласно Правилата на книгата за продажба, която зависи от часа на извеждане от експлоатация от данъка върху добавения имот, комисионерите (или агентите) не трябва да записват в нея фактурите, които се представят на купувачите в процеса:

• продажби на стоки;
• надаване на услуга;
• прехвърляне на права за добив;
• необходимостта от пълно или частично плащане за предстоящата публикация.

Процедурата за издаване на фактури за авансови плащания за софтуерния продукт „1C: Счетоводство 8“

Подкомисар

Конфигурацията ви позволява автоматично да инсталирате този тип хранилище с помощта на специален инструмент за регистрация. Тази обработка на архивните следи се извършва до края на работния ден.

От подкомисионера се изисква да отвори документ по този начин под заглавие „Рахунок-фактура за визия“, за да замени типа „За авансово плащане“ с „За авансово плащане на комисионера“, да изпрати своите данни и да - публикуване на документа.

Фактурата по сметката, която се появява под формата „За авансово плащане на комисионера“, не изисква регистрация на максимално допустима стойност в книжарницата и се записва в книгата за продажби, но може да бъде записана в регистъра на сметките на фактурите.

Комисар

Комисионерът приема като комисионер плащането на аванса и го вписва в дневника си под формата на изтеглени и издадени фактури. Съгласно Правилата за поддържане на книгата за покупки при разширяване на ДДС, в нея не се показват фактурите, които комисионерът изпраща за дадените стоки, услуги и роботи, права за мина, така че да е получено често или частично плащане.

След това комисионерът уведомява комисионера за анулиране на авансовото плащане и представяне на доказателство за плащането. Оставащата дата от фактурата на комисионера поставя покупката на стоките на авансово плащане. Комисионерът връща екземпляр от представената от него авансова разписка, която се регистрира в заверения дневник.

В раздела „Глава“ на документа могат да бъдат въведени подробности за контрагента (комисионер за подкомисионера), условията на договора и други подробности.

Важни характеристики на външния вид на rakhunkov-текстури

Ако към момента на създаване комисионерът (или подкомисионерът) не е извършил никакви продажби, отметката с името „Кощи“ може да бъде само попълнена. Таблицата съдържа стойности за вида на плащането (купувач, аванс, сума, дата на падеж, сума и процент на MDV).

След получаване на фактурата от фактурата на базата на „Фактура към комисията“ се формира „Рахунок-фактура за авансово плащане“ (от списъка, който се появява в прозореца на програмата, избирате тип „Рахунок-фактура за авансово плащане”).

В „Рахунок-фактура за теглене“ въведете номера и датата на рахунка за авансовото плащане. Посланието на Vikorist „Vibir“, ние знаем текстурата на rakhunok, визиите на nabuvachu. Този документ се извършва включително в дневника на фактурите.

Ако подкомисионерът получи искане за авансово плащане за покупката, комисионерът е длъжен да продължи с „Пратката на комисионера (агент) за продажби“.

На депозита под името „Ръководител“ са посочени данните за договарящата страна-комисионер, споразумението с него и друга информация.

Отметките „Сторниране“ и „Изпълнение“ се съхраняват на базата на данните. Тъй като няма връщане и изпълнение, трябва да запомним само „Кощи“, указващи вида на плащането.

По време на процеса този документ не формира счетоводни записи, а само създава запис в регистъра на натрупания данък върху дохода, с който програмата автоматично вмъква фактура за авансовото плащане.

„Рахунок-фактура, условия за авансово плащане“ се формира от процеса на регистрация. В таблицата, вместо името на договора, се посочва Комисионната.

Необходимо е да увеличите уважението си

Комисар – Комисионер включително за подкомисар. За комисионер, който е и комисионер, можете да записвате извлеченията на организацията за фактури за авансови плащания само в колоните на дневника на фактурите.

Това означава, че комисионерът е отговорен за анулирането на същите процедури с фактури и че подкомисионерът: отваря формациите с формуляра „Визионерска фактура“ и променя изгледа от „За аванс“ на „За аванс на комисията“, в привидно комитетски член.