Inregistrarea facturilor pentru retragerea avansului. Cum se creează o factură pentru o plată în avans de la departamentul de contabilitate al unei afaceri. Virahuvannya pentru facturile de plată în avans

În baza de informații 1C 8.3 Contabilitate există două modalități de a înregistra o factură pentru o plată în avans.

Metoda 1 – înregistrarea unei facturi în avans pe stand

Să aruncăm o privire la prima metodă, cum să introduceți o factură pentru o plată în avans în 1C 8.3. La ora inregistrarii organizatiei pentru primirea contului se proceseaza mecanismul “pe stand” pana la inregistrarea documentului de primire a costului si inregistrarea chitantei-factura in avans.

Să creăm documentul. Să trecem la secțiune Bank ta kasa – Extrase bancare – Chitanță:

Să ne amintim detaliile documentului:

• tip de operație– pentru al cărui tip se va instala Plata pentru cumpărare;
• Platnik- Organizarea contractantei;
• număr- Numărul de intrare al documentului contrapărții;
• Data introducerii- Data documentului de contrapartidă.

Apăsând butonul Adaugă, puteți forma o înregistrare pentru primirea fondurilor:

Să presupunem că 100.000 de ruble au fost retrase din avansul pentru contractul cu contrapartea în așteptarea extinderii viitoare a mărfurilor. După înregistrarea documentului, următoarele tranzacții pot fi șterse:

Acum, pe standul documentului format pentru primirea de bănuți de la contraparte, creăm documentul Rakhunok-factura de viziuni:

Viglyad rakhunku-fakturi setează automat o plată în avans. Nu se mai poate stabili nomenclatura conform contractului:

După verificarea documentului, îl putem deduce conform domeniului contabil/fiscal și, în plus, conform registrelor 1C 8.3 Jurnalul zonei de facturi și MDV Vânzări:

Pentru un raport despre metodele de generare automată a facturilor în avans transferate la 1C 8.2 (8.3), vezi următorul videoclip:

Metoda 2 - metoda de prelucrare automată

A doua prelucrare sub denumirea Înregistrarea facturilor pentru plăți în avans este cea mai importantă și mai consumatoare de timp pentru numărul mare de facturi care sunt emise pentru plăți în avans în 1C 8.3.

Să aruncăm o privire asupra designului facturilor în avans pe un mic exemplu:

Să presupunem că pentru întreaga structură a organizației, una dintre perioadele de plată necesită o plată în avans de 50.000 de ruble. Este necesar să scrieți o factură în avans și să specificați valoarea maximă admisă în 1C 8.3 Contabilitate 3.0.

Dacă există o altă metodă de înregistrare a unei facturi în avans, atunci trebuie să faceți următoarele:

• Stabilirea unei sarcini importante pentru politica regională pe baza 1C 8.3;
• cumpărare Vipisati rahunok;
• Din documentul Rakhunok cumpărare crearea documentului Nadkhodzhennya rozrakhunkovy rakhunok;
• Înregistrarea Vikonati a facturilor pentru plăți în avans în 1C 8.3.

Ei bine, să încheiem cu ajustarea politicii cloud în 1C 8.3: Golovnya – Politica regională:

Pe PDV de așezare, vibrati vibrati Oblikovi este ordinea registrului de fluctuații rachunk pentru avans: va fi o supraveghere a abidraza nobo Pislya Zakinchennya Termin, rezumatul nu este la sfârșitul magazii:

Ce parametri de politică cloud în 1C 8.2 (8.3) trebuie setați pentru a evita orice compromisuri la formarea unei facturi în avans în următorul videoclip:

Să ne apropiem de eroul documentului achiziționat de Rakhunok. Selectăm o contraparte, încheiem un acord cu cumpărătorul și reasigurăm articolul.

Acum, dacă există bani de la cumpărător pe shell rozrakhunkovy, sunteți obligat să indicați achiziția înainte de înregistrarea shell-ului:

Este important să clarificăm capacitățile programului 1C 8.3. Acordul de contrapartidă are detalii . Dacă în contract sunt multe bunuri, puteți vikoriza numele. Prin urmare, în document, achiziția unui cadru separat nu include cumpărătorul:

Următoarele articole sunt incluse automat în factura de avans:

Odată finalizat, vom procesa documentul pentru plată până la 1C 8.3. Să scoatem cablajul:

În următoarea etapă a vinovăției, începeți procesarea: Bank ta kasa – Factură Rakhunki pentru plata în avans:

În formularul care s-a deschis, faceți clic pe butonul Salvare:

Partea tabelară a procesării va fi actualizată cu înregistrările din înregistrarea anterioară a documentelor pentru rozrakhunkovy rakhunok. În plus, în 1C 8.3 este posibilă ajustarea numerotării secțiunilor facturii în avans - fie va exista o singură numerotare, fie secțiunile facturii în avans vor avea instalat prefixul „A”. Butonul Viconati acum formează și trimite facturi pentru plăți în avans:

Iată câteva fragmente:

Este posibil să deschideți o listă de facturi formate pentru plăți în avans:

Acum putem vedea rezultatul procesării robotizate a 1C 8.3. Să deschidem factura-cadru pentru a arunca o privire. Se pare că tipul facturii a fost setat la plată în avans, precum și detaliile documentului au fost completate pe stand înainte de executarea documentelor:

Rezultatul facturii pentru plata avansului va fi la debitul contului 76.AB:

De asemenea, yogo în spatele registrului la Jurnalul de apariție a rachetelor-facturi:

Cum se procesează o plată în avans pentru o achiziție de la 1C 8.3

În caz contrar, poate apărea situația dacă cumpărătorul este sub contract și trebuie să returneze banii de supraasigurare la plata avansului, precum și să obțină o înscriere din Registrul de vânzări.

În primul rând, ceea ce este necesar în 1C 8.3 - aici întocmim documentul Stergerea dintr-un compartiment de depozitare separat pentru o secțiune Bank ta kasa – Extrase bancare – Radiere:

Când se completează subcontul 62.02, se depune automat cel mai recent document pentru primirea fondurilor:

Pentru precizie, să formulăm sunetul din spatele rack-ului 62.02:

Articolul descrie procedura de înregistrare a facturilor în „1C: Contabilitate 8” în cazul plăților anticipate solicitate de la cumpărător. Fakhіvtsі 1C:ITS sugerează opțiuni pentru emiterea facturilor rack pentru plăți în avans și, în termeni practici, explică modul în care programul pentru procedura suplimentară „Înregistrarea facturilor rack pentru plăți în avans” nu vă va permite să introduceți un pachet de facturi rack „în avans”. pentru facturi Iod. Se raportează că parametrii politicii regionale a organizației sunt ajustați în funcție de ordinea de înregistrare a facturilor pentru plățile în avans, precum și ordinea de numerotare a tipurilor de facturi, inclusiv vânzările în funcție de clar către Ministerul Finanțelor al Rusiei* . Au fost furnizate informații pentru a ajuta corespondenții să înțeleagă cum să înregistreze facturile pentru plăți în avans și numărul facturilor primite.

Dacă este necesară o plată în avans, organizația cumpărătoare - plătitorul taxei pe valoarea adăugată a mărfurilor - este obligată să depună o factură pentru plata în avans și să calculeze EDV.

Pentru a înregistra facturile pentru plăți în avans, programul „1C: Contabilitate 8” are două opțiuni pentru crearea unui document Rakhunok-textura viziunilor cu vedere la rakhunku-factura Pentru avans: concomitent cu inregistrarea documentelor primirea platilor (avansuri) si automat (pe lista) cu procesari suplimentare .

Opțiunea nr. 1 – simultan de la înregistrarea documentelor pentru primirea fondurilor (avansuri)

Koshti, care au fost găsite pe rozrakhunkovy rakhunok, sunt înregistrate pentru documente suplimentare . Dacă bănuții care se găsesc sunt în avans, atunci pe baza documentului Nadhodzhennya pe rozrakhunkovy rahunok Puteți nota imediat factura „avans”.

Despre cum să scrieți facturile „în avans” pe suportul documentelor Nadhodzhennya pe rozrakhunkovy rahunok, puteți citi articolul „Vânzări de produse finite în vrac (plată în avans - plată în avans)” pe ITS http://its.1c.ru/db/hoosn#content:83:2 (operațiune div. „2.2 Înregistrarea factura pentru plata in avans"

Opțiunea nr. 2 – automat (pe listă) urmând procedura suplimentară „Înregistrarea facturilor pentru plăți în avans”

Această opțiune este recomandată a fi folosită dacă numărul de tipuri de facturi este mare și este necesară automatizarea înregistrării acesteia. Cu această opțiune, înregistrarea facturilor se poate finaliza într-o zi sau pe o perioadă mai lungă.

Pentru a alege opțiunea nr. 2, este necesară ajustarea procedurii de înregistrare a facturilor pentru plăți în avans și laude de către organizație în politica regională.

Să ne uităm la descrierea opțiunii nr. 2 de la cap.

fundul

Sunt enumerate următoarele operațiuni guvernamentale (tabel div.):

Ajustarea politicii cloud a organizației

Pentru următoarea operațiune 1 „Ajustarea politicii cloud a organizației” (tabel div.) este necesară pe fila MPE Introduceți parametrii politicii cloud. Ajustarea politicii cloud permite eșantionarea definiți termenii de redactare a facturilor.

Dacă există o politică cloud, aceasta trebuie finalizată în perioada necesară.

Modificarea parametrilor Politica regională a organizației(Fig. 1):

1. Faceți clic pe meniu: Antreprenoriat - Politica regională - Politica regională a organizației.

2. Selectați organizarea și perioada de stagnare a politicii regionale.

3. Apăsați butonul Schimbați elementul de curgere .

Mic 1

Configurarea marcajelor Zagalnye Vidomosti politica cloud (fig. 2):

1. Instalați jumperul Zagalnaîn câmp Sistem de presiune- A cărui vedere are un marcaj MPE.

2. Când UTII este înghețată pentru anumite tipuri de activități, este necesară înființarea unui ensign Se stabilește o procedură specială pentru furnizarea anumitor tipuri de activități..

3. La ora de lucru activ (desfășurarea lucrărilor, servicii atribuite), setați ordinea Virularea produselor, munca victorioasă, furnizarea de serviciiîn comerţul divizional actual – steagul Comert cu amanuntul.

Mic 2

Configurarea marcajelor MPE politica cloud (fig. 3):

În câmp Procedura de înregistrare a facturilor pentru plăți în avans Puteți alege una dintre următoarele opțiuni pentru înregistrarea facturilor pentru plăți în avans:

1. Înregistrați mai întâi facturile când se încasează avansul. Acest parametru este setat în programul de promovare. Cu această opțiune, facturile pentru plata în avans vor fi încasate în spatele pungii de piele care a fost găsită. De vină sunt sumele de plăți anticipate care au fost asigurate în ziua retragerii acestora, pentru astfel de sume care au fost constatate, facturi pentru avansul de plată. Inregistrarea facturilor pentru plata in avans nu crea.

2. Nu înregistrați facturi pentru plăți în avans asigurate timp de 5 zile calendaristice. Cu această opțiune, facturile pentru retragerea avansului se vor face doar pentru acele sume de avans care nu au fost asigurate timp de 5 zile calendaristice de la retragerea acestora. Această opțiune implementează regula consacrată în paragraful 3 al articolului 168 din Codul fiscal al Federației Ruse, prin care vânzătorul este obligat să prezinte factura de cumpărare pentru suma plății anticipate în termen de cinci zile calendaristice de la retragere, ca urmare a schimbului de bunuri ( victorie, atribuire de servicii, transfer de drepturi miniere ) în cazul plăților anticipate retrase, plata anticipată se efectuează și în perioada stabilită de cinci zile (fișa către Ministerul Finanțelor al Rusiei din 03/06/2009 nr. 03-07 -15/39).

3. Nu înregistrați facturile pentru plăți în avans asigurate până la sfârșitul lunii. Cu această opțiune, facturile pentru plata în avans vor fi emise doar pentru acele sume de plăți în avans care nu au început în luna în care a fost efectuată retragerea. Este clar Ministerului de Finanțe al Rusiei, eliberat pe foaia din data de 03/06/2009 nr. 03-07-15/39, pentru livrări neîntrerupte de bunuri pe termen lung (livrare de servicii) la adresa aceleiași cumpărătorului (furnizare de energie electrică, petrol, gaze, racordare la serviciu etc.) facturile pentru plăți în avans sunt luate în considerare pentru ca astfel de livrări să fie emise cumpărătorilor cel puțin o dată pe lună, cel târziu în data de 5 a lunii următoare celei anterioare. lună. În acest caz, suma plății în exces este calculată ca diferență între plata primită în cursul unei luni și valoarea bunurilor (lucrări, servicii) primite în cursul acestei luni.

4. Nu înregistrați facturile pentru plăți în avans asigurate până la sfârșitul perioadei de plată. Cu această opțiune, facturile pentru plata în avans vor fi emise doar pentru acele sume de plată în avans care nu au început în perioada fiscală (trimestrul) în care a fost retrasă plata. O opțiune pentru organizațiile care sunt gata să facă față posibilelor pretenții ale autorităților de depozit în ceea ce privește emiterea de facturi pentru plăți în avans. Poziția principală este că plățile nu pot fi recunoscute ca plăți în avans, deoarece plata și livrarea mărfurilor au fost efectuate în aceeași perioadă de plată. Deoarece perioada curentă se bazează pe valoarea maximă admisă a trimestrului (articolul 163 din Codul fiscal al Federației Ruse), vânzătorul nu este obligat să emită facturi pentru avansurile încasate în trimestrul în care au fost adăugate bunurile (lucrări , Servicii).

5. Nu înregistrați facturi pentru plăți în avans (clauza 13, articolul 167 din Codul fiscal al Federației Ruse). Opțiunea de misiuni pentru organizațiile ale căror activități intră sub incidența paragrafului 13 al articolului 167 din Codul fiscal al Federației Ruse, care sunt angajate în producția de bunuri (muncă, servicii) (pentru depășire, care este determinată de Ordinul Federației Ruse ) cu trivialitate în Ciclul de muncă durează șase luni. Ori de câte ori este retrasă o plată în avans pentru livrarea de bunuri (lucrări, servicii), iar organizațiile au dreptul de a considera momentul bazei de impozitare ca fiind ziua introducerii (transferului) acestor bunuri (producție, livrare de servicii).

Una dintre opțiunile selectate se va aplica tuturor contractelor din organizație.

Dacă acordul cu un anumit cumpărător este specific, atunci se poate stabili o procedură individuală de generare a facturilor în avans pentru acel acord. Pentru ce formă a contractului este necesară îndepărtarea ensign-ului Înregistrați facturile pentru plăți în avans într-o manieră conformă cu politica regională Apoi selectați elementul dorit din listă (Fig. 6).

Mic 3

cumpărare Vityag rakhunku

Pentru următoarea operațiune 2 „Înregistrarea comenzilor de achiziție” (tabelul de mai jos), trebuie să creați un document Rakhunok să plătească pentru achiziție. Documentul nu formează postări.

Crearea documentelor Rakhunok să plătească pentru achiziție(Fig. 4):

1. Faceți clic pe meniu: Vânzări - Rakhunok.

2. Buton Adăuga .

Mic 4

Antetul documentului Rakhunok să plătească pentru achiziție(Fig. 5):

1. În câmp Stoc Selectați depozitul din care intenționați să cuantificați mărfurile.

2. În câmp Contrapartidă selectați un cumpărător de la un agent Contrapartide.

3. În câmp Acord selectați un acord cu cumpărătorul. Respect! În fereastra de selecție a contractelor sunt afișate doar acele contracte care pot apărea ca contract Cu cumpărătorul(Fig. 6).

4. În câmp Bankivsky rakhunok Selectați un cont bancar pentru reasigurarea fondurilor pentru achiziție.

Mic 5

Mic 6

Praporets Înregistrați facturile pentru plăți în avans într-o manieră conformă cu politica regională Se înțelege că pentru un anumit contract este necesară stabilirea unei proceduri individuale de formare a facturilor pentru plăți în avans, care este supusă ajustării politicii regionale (div. Fig. 3).

În câmp Utilizarea mărfurilor pentru factura de plată în avans Se indică închirierea de bunuri (lucrări, servicii) (de la agent Nomenclatură), care se inserează în factura „avans”, care apare în orice moment cumpărătorilor cu o comandă de plată. Când scrieți o rakhunka în factura rakhunok „în avans”, lângă câmp Nomenclatură (nenumită), se transferă nomenclatura, atribuită rakhunku.

Stocare marcaj Produse document Rakhunok să plătească pentru achiziție(Mal. 7):

1. Apăsați butonul Adăuga .

2. În câmp Nomenclatură selectați produsele vândute (de la agent Nomenclatură Numele produsului, de regulă, este cunoscut de tată Produse).

3. Completați celelalte câmpuri așa cum se arată în figura 7.

4. Pentru a salva documentul, apăsați butonul Scrie.

5. Pentru a wiki forma Drukova Rakhunka, faceți clic pe butonul wiki Rakhunok pentru plată.

6. Buton Bine.

Mic 7

Urmând analogia cu acest document, se creează încă doi pași pentru plata achiziției:

Fiabilitatea plăților în avans pentru achiziție

Pentru următoarea operațiune 3 „Fiabilitatea avansurilor la achiziție” (vezi tabelul de mai jos), trebuie să creați un document pe suportul pentru documente Rakhunok să plătească pentru achiziție. Moștenirea documentului Nadhodzhennya pe rozrakhunkovy rahunok Se va forma cablarea subliniei.

Crearea documentelor Nadhodzhennya pe rozrakhunkovy rahunok(Fig. 8):

1. Faceți clic din meniu: Vânzări - Rakhunok.

2. Vizualizați documentul de bază ( Rakhunok să plătească pentru achiziție).

3. Apăsați butonul Intră pe platformă.

4. Selectați Nadhodzhennya pe rozrakhunkovy rahunok după tipul tranzacției documentului Plata per achizitie . Când este plasat pe suportul pentru documente Rakhunok să plătească pentru achiziție un document nou este creat și completat automat Nadhodzhennya pe rozrakhunkovy rahunok. Este necesar să verificați completarea câmpurilor dvs. și să le editați.

Umplerea documentelor Nadhodzhennya pe rozrakhunkovy rahunok(Fig. 8):

1. În câmp vedere indicați data plății înainte de extrasul dvs. bancar.

2. În câmp În. număr Introduceți numărul autorizației de plată a cumpărătorului.

3. În câmp În. Data Introduceți data ordinului de plată al cumpărătorului.

4. În câmp Rakhunok rozrakhunkiv Vă rugăm să îl întoarceți astfel încât să fie indicat rahunok 62.01 „Rozrahunki cu cumpărători și asistenți”.

5. În câmp Rakhunok avansează Vă rugăm să îl întoarceți astfel încât să fie indicat rahunok 62.02 „Rozrahunki de la retragerea avansurilor”.

6. În câmp Statta ruhu den. Koshtiv Trebuie să selectați un articol separat.

7. Completați celelalte câmpuri așa cum se arată în figura 8.

Mic 8

Pentru un document, apăsați butonul Conduce Pentru a revizui tranzacțiile, apăsați butonul Rezultatul documentului .

Rezultatul documentului a fost îndreptat spre copilul 9 Nadhodzhennya pe rozrakhunkovy rahunok.

Mic 9

Urmând analogia cu acest document, sunt create încă două documente Nadhodzhennya pe rozrakhunkovy rahunok:

Începând cu 05.12.2012, suma este de 1.500.000 de ruble;

Începând cu 12 iunie 2012, suma este de 2.000.000 de ruble.

În urma acestor documente se vor genera tranzacții care reflectă primirea de avansuri pentru achiziție:

1. Debit 51 „Rozrakhunki rakhunki” - Credit 62,02 „Rozrakhunki cu avansuri retrase” - 1.500.000,00 RUB.

2. Debit 51 „Rozrakhunki rakhunki” - Credit 62,02 „Rozrakhunki cu avansuri retrase” - 2.000.000,00 RUB.

Inregistrarea facturilor pentru plata in avans pe lista

Pentru finalizarea operațiunii 4 „Înregistrarea facturilor pentru plăți în avans într-o listă” (vezi tabelul de mai jos), trebuie să selectați procesarea Inregistrarea facturilor pentru plata in avans.

Prelucrarea este destinată formării automate a documentelor Au fost văzute texturi Rahunki cu vedere Pentru avans.

Începutul producției Inregistrarea facturilor pentru plata in avans(Fig. 10):

Faceți clic pe meniu: Vânzări - Vânzare de cărți Vedennya - Inregistrarea facturilor pentru plata in avans.

Capace de schimb Inregistrarea facturilor pentru plata in avans(Fig. 11):

1. În câmpuri Perioada de la... la... selectați perioada în care se va forma.

2. Faceți clic pe hyperpower Înregistrați mai întâi facturile când se încasează avansul. Când apare? Politica regională a organizației(div. Fig. 3), în care este depozitat MPE Este indicată opțiunea de înregistrare a facturilor pentru plăți în avans.

3. Faceți clic pe hyperpower Numerotarea uniformă a tuturor tipurilor de facturi. Când apare? Reglarea parametrilor imaginii(Fig. 12), oricine o are pe stoc MPE Puteți determina ordinea de numerotare a tipurilor de facturi:

• Numerotarea uniformă a tuturor tipurilor de facturi- toate facturile depuse sunt numerotate în ordine cronologică, succesiv, indiferent de tipul lor, însă facturile „în avans” nu au prefixul „A”. Configurația a fost instalată după instalare și câștigă funcționalitate după actualizarea configurației pentru lansarea 2.0.39.6. La trecerea la această numerotare, facturile plasate anterior nu vor fi renumerotate;
• Se indică numerotarea facturilor pentru plăți în avans cu prefixul „A”.- facturile afișate se numerotează în ordine cronologică succesiv, după facturile „avans”, care pot fi aproximate prin adăugarea prefixului „A”. Acest mod a fost folosit înainte ca parametrii skinului să fie aduse modificări (înainte de lansarea 2.0.39.6).

Posibilitatea unei numerotări unice a tuturor tipurilor de facturi a fost implementată în legătură cu clarificări către Ministerul de Finanțe al Rusiei, emise în foaia din data de 08.10.2012 Nr. 03-07-11/284. Departamentul financiar a indicat că numerele de serie ale facturii originale și ale facturii sunt atribuite în ordinea cronologică inițială (clauza „a”, paragraful 1 din Regulile de completare a facturii originale, aprobate prin Decretul Federației Ruse nr. 26 .12.131) . Cu această aprobare, numerotarea facturilor privind plata în avans nu a fost transferată în Regulamentul Federației Ruse din 26 decembrie 2011 Nr. 1137. Vă exprimăm respectul pentru faptul că autoritățile de depozit permit prezența unor documente suplimentare pe facturi (fișa Serviciului Fiscal Federal al Rusiei din 03.12.2012 Nr. OD-4-3/4061@ împreună cu fișa Ministerului Finantele Rusiei din 02/09/2012 Nr.03-07-15/17) . Comanda, numărul, instrucțiunile în ordine cronologică pot fi completate cu indicații de litere, de exemplu, litera „A” pentru facturi în avans. În acest mod, deoarece organizația a atribuit facturilor numerele conturilor în ordine cronologică, în conformitate cu normele legislației fiscale a Federației Ruse, nu au fost transferate taxe către plătitor. Dacă acest lucru este în concordanță cu paragraful 2 al articolului 169 din Codul fiscal al Federației Ruse, organizația poate accepta valoarea maximă admisă înainte de a fi revocată.

Mic unsprezece

Mic 12

Reumplerea părții tabulare a ornamentului Inregistrarea facturilor pentru plata in avans(Fig. 13):

1. Apăsați butonul Salvați pentru completarea automată a părții tabelare a prelucrării pe platforma de date. La completarea listei, se analizează surplusul de avansuri primite de la cumpărători la fiecare dată pentru perioada indicată. Suma avansurilor nu este asigurata, care este totusi termenul de inregistrare a facturii si factura nu este inregistrata. Dacă în perioada inițială (nu când a început procesarea) a existat o plată în avans, factura nu a fost scrisă pe stand, atunci rândul cu o astfel de plată în avans este plasat și în partea tabelară a procesării și apare într-un culoare rosie. Criteriile pentru această analiză includ perioada de ajustare a politicii regionale (sau acordul cu cumpărătorul).

2. După completarea listei, puteți modifica datele câmpului, de exemplu, ajustați cantitatea de avansuri (câmp Suma în avans) si in.

3. Apăsați butonul Viconati pentru formarea si efectuarea facturilor anticipate.

4. Apăsați butonul Lista de rachete-facturi (tip) pentru a revizui lista facturilor create pentru perioada indicată (Fig. 14). Pentru a vizualiza și edita, deschideți documentul Rakhunok-textura viziunilor(Fig. 15).

Mic 13

Mic 14

Editarea documentului rakhunok-factura de viziuni (Fig. 15):

1. La fereastra care s-a deschis Rakhunok-textura viziunilor Câmpurile documentului vor fi completate automat.

2. Praporetsya Numărul biroului se instaleaza la momentul inregistrarii facturii corectate. În cazul nostru, cadrele corectate nu apar, deci nu este nevoie să instalați acest ensign.

3. Câmp Tip de rakhunku-textură amintiți-vă valorile Pentru avans.

4. Câmp Nomenclatură (nenumită) se vor completa automat cu date din contul de plati (div. Fig. 7) sau (in unele cazuri) cu date de la consilier Contractele contrapartidelor(Div. Fig. 6).

5. Câmpuri Dataі Număr documentul de plata se va completa automat cu datele din document Nadhodzhennya pe rozrakhunkovy rahunok.

6. Câmp Cod pentru tipul de operație va fi completat automat și corespunde codului tranzacției efectuate, care este afișat în coloana 4 Jurnalul de apariție a facturilor respinse și afișate.

8. Glisați documentul apăsând butonul Conduce.

9. Pentru a face clic pe formularul de factură Rakhunka, apăsați butonul Rakhunok-textură.

10. Buton Bine.

Mic 15

Pentru a revizui tranzacțiile generate la momentul executării documentului Rakhunok - textura viziunilor, apasa butonul Rezultatul documentului . Rezultatul documentului a fost îndreptat spre copilul de 16 ani.

Mic 16

Fișele de factură pot fi văzute înregistrate în jurnal sub formă de fișe de factură tipărite și afișate (Fig. 17) și carnete de vânzări (Fig. 18).

Pentru a crea o pagină wiki pentru revistă, puteți folosi meniul wiki Vânzări - Vânzare de cărți Vedennya - Jurnalul de facturi oblіku rakhunkіv conform Decretului nr. 1137 De asemenea, puteți face clic pe această revistă din meniu Cumpărare - Păstrarea unui carnet de achiziții - Jurnalul de facturi oblіku rakhunkіv conform Decretului nr. 1137.

Mic 17

Modelarea cărții în formă de mână de vânzare (Figura 18):

1. Faceți clic pe meniu: Vânzări - Vânzare de cărți Vedennya - Carnet de vânzări pentru Regulamentul nr. 1137.

2. În câmpuri Perioada de la... la... selectați perioada în care se formează cartea.

3. Pentru mai multe butoane de ajutor Configurare Selectați ZAT "TF-Mega" (Fig. 19).

4. Apăsați butonul Formula .

Mic 18

Atunci când retrageți o plată în avans de la o afacere care plătește valoarea maximă admisă, este necesar să prezentați o factură pentru întreaga sumă. Programul 1C Accounting în versiunea 8.3 rămasă transferă capacitatea de a automatiza acest proces pentru a simplifica procesul. Practicantul are nevoie doar de o mică manipulare pe PC pentru a genera documentul necesar.

Este necesar să rețineți că următoarele instrucțiuni vor fi relevante și pentru lucrul cu versiunea mai veche a programului 8.2

Plată în avans Zarahuvannya pentru rakhunok

Să aruncăm o privire la cazul în care organizația a primit o plată în avans de 100 de ruble. Această operațiune poate fi afișată prin „Solicitare r/r”:

Operațiunea se realizează prin afișare la fel ca și asigurarea fondurilor primite pentru plata avansului 62.02

Crearea unei facturi rakhunka pentru retragerea unei plăți în avans

Crearea unui document este posibilă cu două opțiuni disponibile, manual sau automat de către sistem.

Usa manuala

Crearea în modul manual transferă tranziția documentului la plata în avans cu metoda „Creează pe stand” - „Textura Rakhunok a viziunilor”:

După ce vă prezentați, va apărea formularul de factură rakhunka

Nu trebuie să verificați corectitudinea datelor introduse, apoi să faceți clic pe „Continuați”, după care sistemul va genera un document de confirmare.

Deschidere automată

În cazurile în care organizația se ocupă în mod regulat de avansuri și în perioada modernă există o mulțime de ele, texturile pliate manual pe piele de la ele nu sunt mult mai ușoare. Sistemul demonstrează posibilitatea monitorizării automate robotizate. Pentru a face acest lucru, trebuie să mergeți la secțiunea „Bancă și Casa” și să selectați „Facturi în avans” din opțiunile disponibile.

După aceasta, se va deschide o nouă fereastră. La finalizare, este necesar să se indice organizarea și intervalul orar pentru care sunt generate documentele.

Sistemul a introdus automat în partea tabelară a documentului toate faptele facturilor în avans care nu au fost create. Versiunea noastră are o singură plată de 100 de ruble.

Pentru consumul de overflow, poate exista o penalizare pentru includerea de noi rânduri sau alte părți din cele originale. Puteți verifica informațiile completate pentru corectitudine, apoi faceți clic pe „Viconati”.

Încasarea sumelor în avans de la clienți va necesita emiterea unei facturi. În contul de numerar se aplică 5 zile de la data primirii banilor. Modelarea facturii rakhunok se numește avans și se formează în două exemple. Primul este transferat persoanei fizice, de îndată ce articolul este scos, este folosit pentru a face o înscriere în registrele de cumpărare, celălalt este luat de la locul de înregistrare pentru efectuarea unei înscrieri de înregistrare în carnetul de vânzări. Să vă arătăm cum se formează factura pentru plata în avans, astfel încât să puteți vedea cum se face plata.

Când se întocmește o factură în avans

Motivul pentru care scrieți acest formular este achiziționarea unei plăți în avans, iar aceasta poate fi exprimată atât sub formă de bănuți, cât și în formă materială. Citiți și articolul: → „”. Nu este nevoie să scrieți un s/f dacă plata în avans este datorată de pe piețele viitoarei extinderi de bunuri și materiale (servicii, lucrări):

1. Nu fac obiectul unor taxe suplimentare, în conformitate cu articolul 149 și clauza 2 din articolul 146 din Codul fiscal al Federației Ruse;
2. Înscrierile la tarif zero sunt incluse în paragraful 1 al articolului 164;
3. Liniște, care trece printr-un ciclu dificil al procesului de producție, bazat pe Perelik, pregătit de guvernul rus nr. 468, editat la 28 iulie 2006. din data de 30.03.16;
4. Implementat în teritorii care nu sunt situate în Federația Rusă.

Se efectuează la primirea unui avans de la vânzător

Vânzătorul, care a luat bani de la client în piață pentru viitoarea extindere, se face vinovat că a făcut următoarele:

• Vedeți indemnizația maximă din suma pe care ați primit-o și efectuați procedura până la plată;
• Pregătiți un termen de 5 zile s/f;
• Înregistrați articolele de inventar în carnetul de vânzări pentru trimestrul în care banii sunt retrași;
• În ziua expansiunii efective în carcasa avansului eliminat anterior, introduceți din nou s/f;
• Despăgubirile din majorarea limitei maxime admisibile se îndreptă până la plata;
• EDV, asigurare pentru ora de plată a sumei plătite în avans, trimite la spital;
• Vіdvantazhuvalna s/f se înregistrează cu carnetul de vânzări;
• Advance s/f este înregistrat în carnetul de achiziții.

Conturile cu clienți sunt asigurate pe contul 62, avansurile sunt afișate alături de alte plăți, de exemplu, pe subcontul 62av;

Cablajul vânzătorului arată astfel:

1. Deb.51 Credit.62av – primit de la client ca avans;
2. Deb.62av. Credit.68 - s-a confirmat returnarea depozitului primit in avans;
3. Deb.62r. Credit 90.1 - arata castigurile din vanzarea de bunuri si materiale in avans;
4. Deb.90.3 Credit.68 - Creșterea valorii maxime admisibile cu operațiunea de implementare;
5. Deb.68 Credit.62av. – Alocația maximă în avans a fost acceptată înainte de termenul limită;
6. Deb.62av. 62 freacă. – S-a încasat un depozit din suma plătită în avans.

Efectuat la reasigurarea avansului de la cumpărător

Cumpărătorul, la renegocierea plății în avans, este obligat să facă următoarele:

• Acceptați înainte de recuperarea valorii maxime admisibile, cesiuni de la vânzător către avans f/f;
• Vedeți valoarea maximă admisă pentru bunurile și materialele pe care le-ați primit la rafturile plății efectuate anterior și trimiteți-o înainte de recuperare;
• Reînnoiți plata în avans.

Pentru efectuarea operațiunilor cu vânzătorii veți înființa contul 60, cu care se asigură direct sumele de supraasigurare în avans, cu propria dumneavoastră puteți deschide o subasigurare independentă de 60 av, cu subasigurarea dumneavoastră 60 r asigurată altfel și tranzacții. cu vânzătorii.

Cablajul din broșură arată ca fiind actualizat:

• deb. 60 av. Credit. 51 – avansul a fost supraasigurare.
• deb. 68 Cred. 60 av – contribuție din avans acceptată înainte de recuperare;
• deb. 19 Cred. 60 de ruble - a văzut o contribuție pentru retragerea de bunuri și materiale;
• deb. 68 Cred. 19 - viziunea impozitului datorat pentru acceptare înainte de recuperare;
• deb. 60 de secera 68 – MPE anticipat actualizat;
• deb. 60 de freci. Credit. 60 av – avans datorat.

Procedura de completare a unei facturi de avans

La redactarea unui document care este în curs de revizuire se stabilesc regulile, consacrate într-un document oficial, aprobat prin Rezoluția 1137, cu modificările ulterioare la 26 decembrie 2011. din data de 29.11.14.

Ordinea de completare a formularului:

Numărul rândului graficului chi	Explicația rezervei
Reînnoirea rândurilor
1	Data formării s/f, data poate fi pierdută în termenul de cinci zile, care se recuperează din retragerea banilor în avans de la client. Numărul este unic pentru perioada stabilită și este urmată ordinea cronologică a atribuirii numerelor. Mai mult, plățile în avans și avansurile s/fs pot avea o numerotare separată, numerele fiind date în ordinea creșterii înregistrării documentelor în întreaga lume. Perioada în care numărul nu poate fi repetat este determinată de organizație în mod independent. Aceasta poate fi o lună, un sfert sau o perioadă mai lungă. De regulă, trivialitățile perioadei stau în documentația care se semnează. După încheierea perioadei stabilite, numerotarea poate fi începută. După încheierea perioadei stabilite, numerotarea poate fi începută. Perioada trebuie păstrată în conformitate cu documentația care se semnează. Numărul poate fi completat printr-o altă literă sau index digital.
2,2a,2b	Detaliile vânzătorului - numele complet sau prescurtat (conform documentației de instalare), IPN și punct de control, precum și adresa juridică a companiei.
3,4	Câmpurile nu vor fi completate, deci motivul plierii s/f nu este extinderea, ci necesitatea unei plăți în avans.
5	Detalii ale formularului de plată, care confirmă primirea banilor de la client. Este posibil să faceți un avans într-o formă fără bănuți, caz în care acest câmp nu va fi înlocuit.
6,6a,6b	Detalii cumpărător – câmpurile vor fi completate similar cu 2, 2a și 2b.
7	Numele monedei și codul pentru DKV. Pentru rubla rusă, codul este 643. Sunt indicate date despre moneda în care sunt exprimați banii. De exemplu, dacă prețul este exprimat în moneda altei țări, dar plata a fost făcută în ruble rusești, atunci moneda cu codul 643 este introdusă în acest câmp.
Completarea coloanelor din tabel
1	În această coloană puteți indica numele produsului din piele, așa cum este indicat în fișa de date (de exemplu, specificat în contractul de furnizare). Dacă nu se cunoaște un anumit sortiment la momentul plasării s/f-ului în legătură cu primirea de bănuți în avans, este posibil să se indice un nume neînregistrat (de exemplu, „mobilier” sau „bunuri guvernamentale”).
2-6	Se vor adauga liniute, aceste coloane vor fi completate la momentul inregistrarii contului ca urmare a majorarii cuantumului avansului retras
7	Tariful MDV este indicat în formatul „18/118” sau „10/110”, astfel încât la retragerea avansului, veți vedea o contribuție din sumă, și nu o taxă, deoarece trebuie să așteptați până la ora. de avans.
8	Mărimea depozitului este egală cu rezultatul înmulțirii pariului de la gr.7 la depunerea avansului retras.
9	Suma sumei avans care a fost găsită.
10-11	Se adaugă liniuțe.

O persoană care este autorizată să facă acest lucru prin documentația de instalare, o procură, un document al companiei sau o comandă poate semna factura. Acesta ar putea fi managerul organizației, contabilul șef sau o altă persoană care are atribuții principale.

Cum este afișată factura în cartea de cumpărături?

Cumpărătorul care a primit o plată în avans de la vânzător trebuie să înregistreze acest formular în carnetul de achiziții. Citiți și articolul: → „”. Această procedură se efectuează în același trimestru în care a fost eliminată factura rakhunok. Registrul de înregistrare trebuie completat pentru a se asigura că formularul este pliat corespunzător, nu conține erori și demonstrează cerințele necesare pentru pregătirea unei astfel de documentații.

Dacă există modificări, nu este posibilă înregistrarea s/f trebuie să contactați vânzătorul pentru o copie a documentului care este corectat;

Coloana de înlocuire a cărții de achiziție:

Număr grafic	Explicația rezervei
1	Numărul rândului crește în ordine.
2	Codul tranzacției este preluat de la Perelika, întocmit de Serviciul Fiscal Federal și aprobat prin ordinul suplimentar MMV-7-3/136@ din data de 14.03.16 - pentru primirea sumei plătite anticipat se folosește codul „02”.
3	Se copiază detaliile rândului 1 al documentului de plată în avans, indicând data înregistrării și numărul documentului.
4-6	Câmpurile nu vor fi uitate.
7	Detaliile ordinului de plată din partea 5 a contului de plată în avans sunt în curs de rescrie. Această coloană va fi completată dacă avansul a fost supraasigurare în bani, în caz contrar coloana va fi tăiată.
8	Chi nu va fi uitat.
9,10	Detalii despre vânzător pentru rândurile 2 și 2b s/f, care includ numele, IPN și punctul de control al persoanei, pe măsură ce s-a făcut avansul s/f.
11,12	Amintește-ți că iei soarta unui mediator.
14	Dacă plata a fost efectuată în moneda altei țări, atunci datele sunt enumerate la pagina 7 din s/f. Dacă moneda este rusă, lângă câmp este plasată o liniuță.
15	Suma Zagalna pentru plata in avans de la gr.9 s/f.
16	Suma impozitului donat este din grupa 8, care poate fi acceptată înainte de returnare.

Cum este afișată structura facturii în carnetul de vânzări

Vânzătorul este obligat să rețină un avans scris de la sine pentru a completa înscrierea în carnetul de vânzări. Înregistrarea documentului se efectuează în ziua în care se face plata în avans - în termen de cinci zile de la data primirii taxelor plătite în avans. Înregistrarea se face în trimestrul în care s-au încasat numerarul de la cumpărător.

Coloana completată a cărții de vânzări:

Număr grafic	Explicația rezervei
1	Numărul rândului în ordine.
2	Codul operațiunii este preluat de la Perelika, care este disponibil în supliment înainte de comanda serviciului fiscal MMV-7-3/136@ din 14.03.16. Pentru plata în avans (parțială sau totală), introduceți codul „02”.
3	Declarațiile și indicațiile din coloana 1 a s/f se transferă la plata avansului – ​​data și numărul documentului.
4-6	Câmpurile au liniuțe.
7,8	Datele despre cumpărător sunt transferate, în cazul cărora plata avansului a fost retrasă, în rândurile 6 și 6b din avansul s/f.
9,10	Informații despre intermediar, la momentele de participare în favoare.
11	Acest câmp trebuie completat cu detaliile de plată, care confirmă disponibilitatea sumei preplătite, deoarece este o tranzacție penny. În cazul în care plata în avans nu are un ban, atunci nu este nevoie să completați câmpul.
12	Coloana trebuie completată, ca în coloana 7 din instrucțiunile anticipate s/f codul monedei unei puteri străine, în caz contrar nu este necesară completarea acestui câmp.
13a,13b	Suma se înregistrează din coloana a 9-a a contului de plată în avans. 13a va fi amintit ca moneda de bănuți, care a fost găsită în Rusia, 13b - ca și cum ar fi străină.
14,15,16	Nu va fi reținut până la ora înregistrării s/f-ului cu conexiune cu plata anticipată necesară.
17	Mărimea contribuției, deoarece pariul este 18/118. Rata se inregistreaza in coloana 7 a avansului.
18	Mărimea contribuției, deoarece rata este fixată la 10/110.
19	Numărul nu va fi uitat.

Comisionarul este responsabil cu emiterea facturii tipărite pentru plata avansului, consemnând în jurnal forma facturilor retrase și emise. Conform Regulilor cărții de vânzare, care face obiectul orei de dezafectare din impozitul pe proprietatea adăugată, comisarii (sau agenții) nu trebuie să înregistreze în el facturile care sunt prezentate cumpărătorilor în acest proces:

• vânzări de mărfuri;
• atribuirea de servicii;
• transferul drepturilor miniere;
• necesitatea de a plăti integral sau parțial pentru postarea viitoare.

Procedura de emitere a facturilor pentru plăți în avans pentru produsul software „1C: Contabilitate 8”

subcomisar

Configurația vă permite să instalați automat acest tip de stocare folosind un instrument special de înregistrare. Această prelucrare a urmelor de arhivă se realizează până la sfârșitul zilei de lucru.

Subcomisarul este obligat să deschidă un document în acest fel sub titlul „Rakhunok-factură de viziune”, pentru a înlocui tipul „Pentru plată în avans” cu „Pentru plata în avans a comisarului”, trimiteți datele sale și re -posteaza documentul.

Factura de cont, care apare sub formularul „Pentru plata în avans a comisionarului”, nu necesită înregistrarea valorii maxime admisibile în librărie și se înregistrează în carnetul de vânzări, dar poate fi înscrisă în registrul conturilor de factură.

Comisar

Comisionarul acceptă în calitate de comisionar depozitul pentru avans și îl înscrie în jurnalul său sub formă de facturi retrase și emise. Conform Regulilor de menținere a carnetului de cumpărături pe perioada extinderii TVA, acesta nu afișează facturile pe care comisarul le transmite pentru bunurile date, serviciile și roboții, drepturi de mină, astfel încât s-a primit plata frecventă sau parțială.

Apoi comisarul îl informează pe comisar despre anularea plății în avans și prezentarea unei dovezi de plată. Data rămasă a facturii comisionarului plasează achiziția bunurilor la plata în avans. Comisarul returnează o copie a chitanței de avans depusă de acesta, care se înregistrează în jurnalul autorizat.

În fila „Cap” a documentului, pot fi introduse detaliile părții contractante (agentul comisionar pentru agentul subcomisionar), termenii acordului și alte detalii.

Caracteristici importante ale apariției texturilor rakhunkov

Dacă la momentul creării comisionarul (sau subcomisarul) nu a efectuat nicio vânzare, marcajul cu numele „Koshti” poate fi doar completat. Tabelul conține valori pentru tipul de plată (cumpărător, avans, sumă, scadență, sumă și rata MDV).

După primirea facturii din factură pe baza „Facturii către comitet”, se formează o „Factură de retur pentru retrageri” (din lista care apare în fereastra programului, este selectat tipul de „Factură în avans” ).

La „Rakhunok-factura de retrageri”, introduceți numărul și data rakhunok-ului pentru plata în avans. Mesajul lui Vikorist „Vibir”, cunoaștem textura rakhunok, viziunile lui nabuvachu. Acest document se realizează inclusiv în jurnalul de facturi.

În cazul în care subcomisarul primește o cerere de plată în avans pentru achiziție, agentul comisionar este obligat să continue cu „Consignația agentului comisionar (agent) pentru vânzări”.

Pe depozitul sub denumirea „Șef” sunt indicate detaliile părții contractante-comisionar, acordul cu acesta și alte informații.

Marcajele „Inversare” și „Implementare” sunt stocate pe baza datelor. Deoarece nu există returnare și implementare, trebuie să ne amintim doar „Koshti”, indicând tipul de plată.

Pe parcursul procesului, acest document nu formează înregistrări contabile, ceea ce creează doar o înregistrare în registrul impozitului pe venit cumulat, cu care programul introduce automat o factură pentru plata în avans.

„Factura Rakhunok, termene de plată în avans” se formează prin procesul de înregistrare. În tabel, în loc de numele contractului, merită Comisia.

Este necesar să vă creșteți respectul

Comisar – Comitet inclusiv subcomisar. Pentru un comisar care este și comisionar, puteți înregistra facturile organizației pentru plăți în avans doar în coloanele jurnalului de facturi.

Aceasta înseamnă că comisarul este responsabil pentru anularea acelorași proceduri cu facturile, iar subcomisarul: deschideți formațiunile cu formularul „Rakhunok-invoice” și schimbați vizualizarea de la „Pentru avans” la „Pentru avans al comitetului”, expres comisarul.